Prüfungssicherheit
Wenn die Prüfung kommt, ist die Akte längst fertig
RPA und GPA fragen nach Entscheidungen, die zwei Wahlperioden zurückliegen können. KommunalInvest hält den Entscheidungsweg fest, während gearbeitet wird — nicht danach.
Unveränderlich
Einmal protokollierte Änderungen lassen sich weder überschreiben noch entfernen.
Feldgenau
Festgehalten wird nicht „geändert“, sondern welches Feld wann und durch wen auf welchen Wert wechselte.
Rollengetrennt
Prüfrollen lesen und vermerken — Fachdaten ändern können sie nicht.
Ohne Lücken
Maßnahmen werden nie gelöscht, sondern mit Begründung storniert und bleiben sichtbar.
Nachvollziehbarkeit
„Warum wurde das damals so entschieden?“
Die häufigste Frage einer Prüfung ist keine Rechenfrage, sondern eine Begründungsfrage.
- Ändert das Land eine Vorgabe, entsteht ein neuer Rechtsstand — der alte bleibt zitierbar.
- Jeder Befund trägt seine Fundstelle: aus „nicht förderfähig“ wird ein Satz für die Stellungnahme.
- Offene Rechtsfragen sind als solche gekennzeichnet, statt eine Eindeutigkeit vorzutäuschen.
Beitragsfähiger Straßenausbau ist ausgeschlossen
Für die Position Zuwegung greift der Förderausschluss. Die Position wurde aus der Berechnung herausgenommen.
§ 2 Abs. 4 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036
Begleitkosten über der 50-%-Grenze
Planungs- und Begleitkosten übersteigen den zulässigen Anteil — die förderfähigen Ausgaben werden anteilig gekürzt.
§ 4 Abs. 5 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036
Mindestvolumen erreicht, Zusätzlichkeit belegt
Beschluss, Vergabevermerk und Nachweis der Zusätzlichkeit liegen als verlinkte Dokumente vor.
§ 4 Abs. 4 und Abs. 8
Förderfähige Ausgaben nach Prüfung
1.021.999,99 €
Prüfakte
Ein Dokument je Maßnahme
Auf Knopfdruck entsteht ein PDF, das die Maßnahme vollständig belegt — ohne Zusammensuchen aus Laufwerk, Postfach und Ratsinformationssystem.
- Stammdaten der Maßnahme
- Träger, Ort, Investitionsbereich, Zeitraum und alle Beträge zum Zeitpunkt der Ausgabe.
- Befunde mit Rechtsstand
- Jede Bewertung mit Fundstelle und dem Rechtsstand, nach dem sie entstanden ist.
- Chronologie
- Der Weg der Maßnahme über alle Statuswechsel, Beschlüsse und Freigaben.
- Dokumentliste
- Alle verlinkten Nachweise — sichtbar wird auch, was fehlt.
- Prüfvermerke
- Vermerke der Rechnungsprüfung und der externen Prüfung mit Person und Datum.
- Änderungsauszug
- Die relevanten Änderungen mit Wert vorher und nachher.
14.07.2026, 09:12 · S. Bergmann (Sachbearbeitung)
Gesamtkosten geändert
1.150.000,00 € 1.284.000,00 €
16.07.2026, 15:40 · Dr. A. Klein (Freigabe HVB)
Quotenabweichungserklärung freigegeben
Entwurf Freigegeben
21.07.2026, 08:05 · M. Öztürk (Rechnungsprüfung)
Prüfvermerk angelegt
— Vermerk Nr. 41
Einträge lassen sich weder ändern noch löschen.
Zugang für die Prüfung
Die Prüfung bekommt einen Zugang, keine Aktenkopie
Rechnungsprüfungsamt und externe Prüfung lesen den vollständigen aktuellen Stand und legen ihre Feststellungen direkt an der Maßnahme ab. Die Verwaltung antwortet am selben Vorgang.
- Vermerke mit Schweregrad, Status und Reaktion der Verwaltung
- Fachdaten bleiben für Prüfrollen unveränderbar
- Externe Zugänge befristet und auf Wunsch auf einzelne Maßnahmen beschränkt
Lesezugriff auf alle Maßnahmen
Bearbeiten nicht möglichMS-2026-009 · IT-Schulungszentrum
Vermerk Nr. 41 · 21.07.2026 · M. Öztürk
Nachweis der Zusätzlichkeit für Position 3 bitte nachreichen. Die Herleitung der Begleitkosten ist nachvollziehbar.
Reaktion der Verwaltung · 24.07.2026
Ratsbeschluss vom 12.05.2026 als Nachweis verlinkt.
Externe Prüfung zusätzlich befristet und auf einzelne Maßnahmen beschränkbar.
Rechnungsprüfungsamt
Lesender Vollzugriff auf alle Maßnahmen, Prüfvermerke anlegen, Zwei-Faktor-Anmeldung verpflichtend.
Externe Prüfung
Wie das Rechnungsprüfungsamt, zusätzlich befristet und auf Wunsch auf einzelne Maßnahmen beschränkt.
Systembetrieb
Betreibt die Anwendung ohne fachlichen Zugriff. Support-Zugriffe sind protokolliert und einsehbar.
Zeigen Sie es Ihrem Rechnungsprüfungsamt
Wir stellen die Demo gern gemeinsam mit Ihrer Rechnungsprüfung vor — dort entscheidet sich erfahrungsgemäß, ob eine Lösung im Alltag trägt.